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团市委2016年度决算公开与决算说明
 2017/11/30 9:13:44   来源:本站   浏览量:

                                                                   团市委2016年度决算说明

一、本单位情况

(一)基本情况。

目前共青团黄石市委201612月末有 12 人,其中:在职12人,无离休退休人员。车辆1台。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

预算收入为221.79万元,人员经费160.89万元,日常公用经费24.9万元,项目经费36万元。

(二)收入支出预算执行情况。

预算收入为221.79万元,其中:人员经费160.89万元,日常公用经费24.9万元,项目经费36万元。

本年费用支出332.55万,其中:人员经费155.84万元,日常公用经费40.77万元,项目经费135.95万元

1.收入支出与预算对比分析。

预算收入为221.79万元,本年实际财政拨款414.78万,三公经费预算6.7万元,其中:公务接待费2.7万元,公务用车运行维护费4万元,三公决算支出6.98万元,超出年初预算。

2.收入支出结构分析。

本年收入414.78万元,其中财政拨款406.95万元,其他收入7.83万元;本年支出332.55万元,其中基本支出196.60万元,项目支出135.95万元。其中:人员经费155.84万元,占总支出的46.86%;日常公用经费40.77万元,占总支出12.26%;行政事业类项目支出135.95万元,占总支出的40.88%。

3.支出按经济分类科目分析。

1)三公经费支出6.98万元,上年支出5.68万元,增幅22.96%。

2)会议费支出3.64万元,上年支出17.54万元,减幅79.26%

3)培训费支出0.6万元,上年支出0.52万元,增幅13.94%

4.财政拨款收入、支出分析。

(1)本年收入414.78万元与去年同期237.38万元增加177.4万元,增幅74.73%,因财政拨款口径变更,财政结转资金增加。

本年支出332.55万元与去年同期224.99万元增加107.56万元,增幅47.81%。其中人员经费支出155.84万元,比去年同期增加36.66万元,增幅30.76%,公用经费40.77万元,比去年同期增加13.98万元,增幅52.21%。

2)重点项目对比分析。

本年项目经费支出135.95万元比去年同期增加56.92万元,增幅72.02%。

(三)年末结转和结余情况。

1.2016年末财政补助结余91.11万元,上年末财政补助结余12.39万元,比上年增加78.72万元,增幅635.4%。

三、资产负债情况分析

本年资产总额310.5万元,与去年同期增加75.86万元,增幅32.33%,因财政应返还额度增加;负债总额7.74万元,与去年同期减少2.66万元,减幅25.55%;净资产302.76万元,与去年同期增加78.81万元,增幅35.01%。

四、本部门本单位财务工作开展情况与下一步工作的打算

1、加强对项目资金的监管。

2、部门预算执行的特点。一是资金按时到位,按照年初预算,财政部门按时下达资金确保了各项工作的开展;二是在资金安排上确保重点。

五、存在的问题及建议

进一步做好财务预决算工作,加强内控管理,用好用活财政资金,提高社会服务职能。

 

                                   Ο一七年一月十四日


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