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团市委关于2017年度部门决算信息公开的 说明
 2018/9/30 18:41:08   来源:本站   浏览量:

    一、部门概况

    (一)部门职能概述

    共青团黄石市委员会的主要职能是:领导全市共青团工作;负责市青联、市学联、市少先队工作委员会日常工作;指导全市青少年社会团体工作。

    (二)部门基本情况

    共青团黄石市委员会2017年12月31日有 12人,其中:在职12人,无离休退休人员;车辆1台。

    二、部门决算基本情况

   (一)预算执行情况分析

    2017年本单位年初预算安排为319.01万元,一般公共预算财政拨款363.80万元,预、决算差异44.79万元,差异率14.04%。

    本年收入376.72万元,其中一般公共预算财政拨款363.80万元,其他收入12.92万元。

本年费用支出394.79万元,其中:人员经费182.84万元,日常公用经费47.28万元,项目经费164.67万元。

    1、年末结转和结余情况

    年末我单位资金结转和结余72.60万元,比上年减少18.51万元,同比-20.31%,其中一般公共预算财政拨款结转结余资金72.41万元,比上年的减少17.93万元,同比-19.84%。

本年支出394.79万元与去年同期比增加62.24万元,增幅18.7%。其中:人员经费支出182.84万元,比去年同期增加27万元,增幅17.32%。公用经费47.27万元,比去年同期增加6.51万元,增幅15.96%。

    2、重点项目对比分析

    本年项目经费支出164.68万元比去年同期增加28.73万元,增幅21.13%。

    (二)“三公”经费支出说明

    “三公”经费支出情况:“三公”经费总额4.15万元,其中公务接待费0.51万元;公车运行及维护费3.64万元,公务出国费0万元;公务用车购置数0,保有量1辆。

    (三)机关运行经费支出说明

    本单位2017年度机关行政运行经费40.44万元,比上年增加8.26万元。

    (四)政府采购支出说明

    本单位2017年度政府采购支出总额54.15万元。预算执行率为99.80%。其中主要是采购电脑、打印机等货物类支出10.42万元,印刷、购买服务等支出43.73万元,政府采购工程支出0万元。

    (五)国有资产占用情况说明

    截至2017年12月31日,本单位共有车辆1辆,主要是用于日常公务应急接待。单位价值50万元以上的通用设备无,单价100万元以上专用设备无。

    (六)关于2017年度预算绩效情况的说明

    1、预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,我单位2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金本年度项目经费共计支出109.89万元,从评价情况来看,在项目管理过程中,本单位按照项目经费财务管理办法,单独核算,专款专用,基本上建立了相应的机构,制订了有关制度和管理措施,并按规定建立了财务、资产管理制度,未发现截留、挤占、质押担保项目资金的现象,保障了项目的顺利实施和资金的规范、安全运行。

    2、部门决算中项目绩效自评结果

    项目绩效自评综述:项目全年预算数为110万元,执行数为109.89万元,完成预算的99.9%,主要的产出和效果:2017年以来黄石团市委始终紧跟党的领导,准确领会中央、省委和市委对群团工作的要求,坚守根本任务,切实履行政治责任,紧扣工作主线,以改革创新为动力,以从严治团为保障,各项工作和建设取得新进展。在新的历史条件下,青年工作面临许多新情况、新问题、新挑战,团市委坚持全面深化共青团自我革新,推进机关规范化建设,强化青少年思想引领,加强基层服务型团组织建设,实现共青团工作良好发展的同时做好项目经费的保障工作,一是加强内控管理;二是提高预算资金使用效率。

 

    三、名词解释:

    一般公共预算:以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    财政拨款:市级财政决算安排且当年拨付的资金。

    “三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    行政运行:为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出,包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出,包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。

 

 

 

附件:

    中国共产主义青年团黄石市委员会2017年度部门决算公开表格

  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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